跨公司采购转储（很详细）

业务情景：同一集团下的两个公司1100与2100之间的采购业务。1100下设工厂1101，2100下设工厂2101。供货公司1100须先送货到订单公司2100的仓库，然后2100公司再按集团外客户的要求发货（因此不能使用跨公司销售模式—跨公司销售的图文详解请参看SHENZHEN-SAP的文章）。

图文流程简述：集团外客户201201向2100采购，于是2100在系统中向201201开出销售订单A，然后根据这张销售订单生成2100向1100的采购订单B，这张采购订单即为跨公司采购业务的桥梁。1100根据这张跨公司采购订单转生产订单C生产，生产订单中带有原始销售订单A的号码分配，包括其配置信息（对可配置产品），完工入库后的成品是特别库存（带订单A号码的订单库存）。根据跨公司采购订单B生成交货单D，这张交货单也与原始订单A关联，可用订单A的特别库存交货。交货单D完成过账交货后，1100公司就完成了实物流，同时对2100公司而言产生了在途库存（系统中有标准报表）。1100根据交货单D生成公司间发票，将发票下达到会计就生成了公司间应收款（1100向2100）。2100公司做相应的收货，发货等动作，属于一般操作。

（注：化了很多时间研究跨公司采购，因为SAP关于跨公司采购的最佳实践介绍的只是纯采购业务，不包括相关的生产订单，可配置产品，特别库存交货等，过于简单。在转生产订单时一直因为其原始订单号码分配不能带转而困惑，后来在阿KING的帮助下终于解开了这个迷团，才能完成整个流程，所以其实功能要算在阿KING的头上才对）

以下转入正文：

VA01 订单公司按一般方式为集团外客户下销售订单如图。注意其工厂为订单公司自己的工厂（仓库也一样），如果工厂设为供货公司的工厂，就变成了跨公司销售，完全不一样了。切记这一点！另外，订单中的产品，其物料主档中的MRP4视图中，将独立/集中设为独立（即为1），因为SAP标准逻辑中，如果设成了2（即集中），销售订单的分配）。

对于其中的变式产品及变式价格配置这里就不写了，因其内容较多，可以单独成篇。

示例中，VA01 创建了一个销售订单：2101000214 。

2，在订单审批后传输了需求，用MD04查看，在2101工厂（注：MRP是按工厂运行的），如图：

此时在1101工厂是没有产生任何需求的。在2101工厂范围运行MRP，会产生计划订单，该计划订单可以转成采购申请，在转采购申请时注意，如图所示：

以下为转成的采购订单，即跨公司采购订单，在这个采购订单中，原始销售订单的配置都带过来了，包括可配置的特性值。对于可配置产品，要看配置的结果是不是正确，因为在采购订单中没有实现如同销售BOM扩展一样的功能，所以只有用CU50去模拟一下，看看配置是否正确，总算对得住开单的业务员了，呵呵！示例中新建的跨公司采购订单号为2120000231。注意在MD04中查看1101工厂范围的需求时，这个跨公司采购订单与原始销售订单2101000214是成对出现的。库存为原始订单库存，但交货是对跨公司采购订单交货，所以是成对出现的。完成流程后也是成对消失。

在1101工厂范围运行MRP (MD01), 就产生了如下的计划订单，这一步是困扰了我很久的地方，看到如下的画面就知道是成功了！关键就是在产品主档的MRP4视图中，把独立/集中务必设成是独立的！（SAP标准逻辑）

在转成的生产订单中看到原始订单的数据，正是我们所需要的！感谢阿KING的帮助。

示例中生成的生产订单号为：110110000104。对于可配置产品，其配置的特性值决定的BOM组件等都正确的带了过来。

后面对生产订单发料（MB1A），确认（CO11N），收货（MB31），然后对收货进行质检（QA32）等都正常进行，完成后产生了订单库存（特别库存，带原始销售订单号），如图：

在供货工厂1101只能对跨公司采购订单发货，所以用VL10B，如下图一般

在示例中，产生了交货单80000108。这个是对跨公司采购订单的交货单（在凭证流中看到），但是用原始订单A的库存进行交货的。这里有点容易把你弄晕哦！呵呵，如下图

用批次确定就看得更清楚了。注意批次搜索策略（VCH1时）是按订单公司2100建立的，而不是对最终客户。

在应用批次确定（拆分）时，出现了“项目未定义 VL324 ”的错误，开始不明所以，在www.sapfans.com网站查了一下VL324，收到启发，在0184 （TCODE）下，增加如图的一行后就正常了。

用VL02N把上面那个交货单过账交货完毕后，在MD04中那两个难兄难弟就同时消失了。至此，跨公司交易中的供货公司的物流作业已经做完了，而这批存货则变成了订单公司2100的在途库存，可以用TC：MB5T查看，如下图：

订单公司后续当然可以用MIGO进行收货，然后付款等等操作完全正常化。

而对于供货公司，接下来就是要开票给订单公司，用VF04，

然后就是正常开票。开票后看生成的会计凭证，如后图：

分录显示是供货公司开给订单公司的发票。证明整个流程完美结束了！

我这篇图文详解也同时结束了，呵呵！希望这里的斑竹们看到给个精华，在ITPUB里呆了这么久，还只有一个精华，真是不好意思啊！

希望能帮到读者。

读者如还有疑问，请到本人的 “SAP实务与研究”QQ群: 7733372里来讨论

今天是2009年元旦，此篇就当是新年礼物，送给各位朋友吧！

ZCHARMING

2009-1-1 20：00

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