【云ERP】SAP S/4 HANA CLOUD 采购订单处理基本操作

SAP S 4HANA Cloud 被 IDC 评为全球 SaaS 和云 ERP 系统领导者。SAP S4HANA Cloud是一套接近于零配置的系统，基于最佳业务实践的配置已经内嵌在标准版本中，可以让购买企业在第一时间内获得最全面的解决方案。本文就以其中最为常见的采购订单创建及处理流程为例进行说明，这里我们暂时以云SAP试用版进行说明。

SAP官网为顾问，客户提供了为期14天的免费试用系统，可以帮助大家了解S4HC系统界面及系统操作，使用户对S4HC有一个初步印象了解。

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创建标准采购订单

选择“Manage Purchase Order”功能卡进入界面。

该界面既是PO的查询界面，同时也可以进行PO的生成。点击“Create”按钮，生成一个简单的采购订单。

与传统的ECC比较，界面的元素基本上原本有的这里都有（传统ECC事务代码ME21N），选项卡的维护放在了顶端进行选择，用户维护和查看更友善了。

各个栏位值的选择仍然可以沿用ECC中的“F4”快捷键，这里我们以供应商“USSU_V8001”为例进行说明。

接着新建采购项目。

其他的元素这里不一一说明了，这样简单的一个采购订单就创建完毕了，我们在界面的右下角点击“Order”（下单）。

退回到之前的界面可以进行查询（PO Number：4500014403）以及补充维护（默认已经审批通过）。

采购订单收货

选择“Post Goods Receipt for Purchasing Document”功能卡进入界面。

直接输入需要收货的PO号，回车即可，类似于ECC中的MIGO功能。

“General Information”基本信息中的元素基本保持一致，输入凭证日期、过账日期、交货单、提单等信息。

“Items”具体项目中勾选所需要收货入库的项目，确认数量、工厂、库位后点击“Post”（过账）即可。

发票校验

选择“Create Supplier Invoices”功能卡进入界面。

这里的创建供应商发票界面同ECC中的MIRO基本一致，这里不做详述。

信息填写完毕后进行“Check”检查，检查中若有问题会收集显示在左下角的“Message”按钮中，若无误则直接“Post”进行过账。

选择“Supplier Invoices List”功能卡进入界面。在这个界面中可进行供应商发票凭证的查询操作。

上传发票

选择“Upload Supplier Invoices”功能卡进入界面。

根据实际供应商来票进行上传，输入“公司代码”和“上传描述”后选择发票进行上传操作，上传后仍可进行后续查看和维护。

这个功能具体的用处还不是很了解。

供应商余额/行项目

这部分的功能就类似于ECC中查询供应商余额（事务代码 FK10N）及供应商行项目（事务代码 FBL1N）。

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