SAP 财务 发票校验
本文是基于采购订单制作发票凭据。
首先，输入事务码MIRO进入以下页面：
在采购订单参考中输入自己想要制作预制凭证的采购订单单号，敲击回车键，会自动带出相关数据。
在基本信息中勾选计算税额，系统会根据发票总金额自动计算相应税额。
可以参考此处，填写金额。
接下来，在发票，明细中填入相关数据。
点击上方模拟。
会自动弹出模拟凭证。
随后保存过账，若无法过账，则先点击持有，再去工作清单中找到该凭证，审批通过后再次点击保存。
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