你的建模能力已经打败了99%的人……︱全面预算
预算建模是F-One平台的一种说法,对企业的财务人员来说,可以这么理解,原来编一个预算目标测算模型,需要在Excel里手动编辑非常复杂的、层层嵌套的逻辑公式,需要向IT或者数据分析人员求助,请他们从公司各种业务系统里把数据取出来,最后财务再把需要的数据一个个对应到自己的Excel模型表里。
整个过程除了让人“等到头发都白了,等到花儿都谢了”,还存在其他隐形的风险:
比如,预算过程中版本太多,Excel傻傻分不清;
比如,预算模型一分享,公式就被乱改,还没法追溯;
比如,主数据有修改,整个预算模型和数据都要从头来……
F-One是国内首个关注复杂建模的产品,在F-One平台内,用户可以根据自己的业务需求,自定义复杂的多维模型,满足从业务计划到财务预算的全过程。
亮点1:预算版本管理
通过F-One平台设立多版本预算,如悲观版、乐观版,通过不同版本的模拟为决策提供支持。定期将实际预算数据和模拟数据保存在不同的预算版本中,进行预实分析,也能在保留历史预算版本的基础上进行滚动预算。
亮点2:预算权限管理
F-One提供权限设置,只有指定成员才能进入管理面板,进行预算模型的修改(包括维度、业务流程、预算逻辑等),并且所有修改和操作过程都可以通过日志查看。
▲点击可查看大图
亮点3:主数据管理
在F-One多维模型里,用户可以像使用Excel一样维护主数据。F-One多维模型内置11种可修改的维度,根据预算模型的不同,用户可以自定义所需维度。F-One还支持多层级的指标体系,方便后期分析时依据层级关系下钻或汇总。
通过F-One平台强大的建模能力,财务人员能更好地把业务语言梳理成系统可理解的模型。数据和模型是预算大厦的基石,打好了基石,下一篇,我们来了解一下预算的下发和填报。
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